在用友U8系统中，反记账的操作步骤如下：

打开系统并定位到“凭证管理”模块

打开用友U8财务管理系统。

用友8如何反记账_1

在系统主界面上，选择“凭证管理”模块。

查找并选择需要反记账的凭证

在凭证列表中，找到并选择需要反记账的凭证。

点击“反记账”按钮。

输入原始凭证号并进行确认

系统会提示输入原始凭证号。

输入原始凭证号后，点击“确认”按钮。

确认反记账操作

系统会提示反记账成功。

点击“确定”按钮，完成反记账操作。

注意事项：

反记账功能用于将已记账的凭证撤消，常用于记账出错或有修改要求的情况。

在进行反记账操作前，用户需要认真核查确认凭证，否则会造成财务数据的混乱。

反记账操作不可逆，一旦执行，将无法恢复。

在反记账前，请确保所选账单未被结账或对账。

通过以上步骤，您可以完成用友U8中的反记账操作。